淄矿集团公司中心医院关于推进廉洁风险防控管理工作长效机制建设分工落实方案

　　中共淄矿集团公司中心医院委员会

　　淄 矿 集 团 公 司 中 心 医 院

　　关于推进廉洁风险防控管理工作长效机制建设分工落实方案

　　各支部、各科室：

　　 根据山东能源集团党委的总体部署，按照集团公司党委《关于推进廉洁风险防控管理工作长效机制建设分工落实方案》的要求，结合医院实际，在继续落实《中心医院廉洁风险教育长效机制（试行）》等四项制度的基础上，现就推进廉洁风险防控管理长效机制建设工作，制定分工落实方案如下。

　　 一、强化廉洁风险意识，建立分层分岗防控机制

　　 1、科学部署廉洁风险防控教育学习内容。年初制定廉洁教育计划，并按照计划认真组织实施。突出以理想信念教育、宗旨教育、政治纪律教育、党的优良传统和作风教育以及党纪条规和廉政法规教育为主要内容。有针对性地开展增强廉洁风险意识教育。重点落实集体廉洁谈话、任前廉洁承诺、廉洁主题教育、日常警示教育、廉洁文化熏陶教育、主要领导上廉洁党课等。

　　 责任部门：纪委；配合部门：宣传科、组织科、各支部。

　　 2、建立分层分岗廉洁风险教育机制。坚持整体规划和分工负责相结合，根据不同对象的特点和需求，因人施教，分人分岗施教； 坚持面上教育与重点教育相结合，在对党员管理人员进行面上教育的同时，突出科室主要负责人，副科级以上领导人员，新提拔任职和重点岗位人员；依据廉洁风险等级和岗位特点，实施分类分层分岗教育，形成完善的科学的教育机制。

　　 责任部门：纪委；配合部门：宣传科、组织科、各支部。

　　 3、推进“岗位廉洁风险描述”自我教育。梳理归纳个人岗位职责、业务流程、廉洁风险点及风险类别、防控措施、岗位案例和自我廉洁防控感悟等内容，形成岗位廉洁风险防控描述资料，使每一名管理人员熟知各自岗位职责、业务运行流程，识别风险点、风险等级，熟记注意事项和防控措施，做到岗位风险熟知熟记，防范措施入脑入心，逐步达到内化于心、固化于制、转化于行。

　　 责任部门：纪委；配合部门：宣传科、组织科、各支部。

　　 二、围绕防控管理重点，建立风险设防监督机制

　　 4、加强对“三重一大”决策程序和行权用权监督。监督检查决策程序是否依法合规，决策前是否进行调查研究、充分酝酿，决策时是否坚持民主集中制、科学决策，决策组织实施、监督检查和责任追究是否有保障，是否进行了决策后评估等，并形成“三重一大”决策程序和行权用权年度风险防控报告。

　　 责任部门：办公室；配合部门：纪委监察科、组织（劳动人事）科、财务科。

　　 5、加强对资本运营管理的监督。通过定期排查风险、监督检查等方式，加强对资本运营中的风险防控。

　　 责任部门：财务科；配合部门：纪委监察科。

　　 6、加强对药品购销领域的监督。严格执行《药品采购管理制度》，药品实行网上集中采购，并在严格执行省挂网招标价基础上与药商进行二次议价，让利于群众。加强抗菌药物使用的监督，实行分级管理，继续实行抗菌及非抗菌药物用量网上排名公示制度。全面推行药品用量动态监测、超常预警和医生不当处方公示点评制度。

　　 责任部门：药剂科；配合部门：各相关科室。

　　 7、加强信息系统管理的监督。对信息系统中有关药品、高值耗材使用等信息实行专人负责、加密管理，严格“统方”权限和审批程序，未经批准不得“统方”，严禁为商业目的“统方”。

　　 责任部门：信息科；配合部门：各相关科室。

　　 8、加强对物资采购领域的监督。严格落实医院《关于加强对物资设备竞价比价招标监督管理及责任追究的暂行规定》、《物资招标采购监督管理暂行办法》等。推行科技防腐制度，实施跟踪监督制度和电子信息比价招标制度，从计划生成，到采购验收，直至单位收货、付款的全过程进行全程监督，推行电子监控，杜绝人为操作和暗箱操作，构建岗位廉洁零风险网络，从源头杜绝各种腐败现象的发生。突出对市场调研、议标和邀请招标谈判、合同签订、物资验收出入库等环节的防控和监督。

　　 责任部门：器械科；配合部门：纪委监察科、相关科室。

　　 9、加强对资产资金管理领域的监督。严格落实《资金管理规定》等一系列财务管控制度。依托全面预算管理和财务风险管理平台，严格资金运行管控。突出对产权交易、银行账户、资金拨付管理等事项的防控和监督。

　　 责任部门：财务科；配合部门：相关科室。

　　 10、加强对工程建设领域的监督。突出对施工单位的资质审查、招标以及合同签订和履行、材料价格审核、工程质量验收等情况的防控和监督。

　　 责任部门：总务科；配合部门：纪委监察科。

　　 11、加强对人事管理领域的监督。继续推行管理岗位后备人选“双推双考”制度和关键岗位工作人员轮岗交流制度；突出对选人、用人等环节的防控和监督。

　　 责任部门：组织（劳动人事）科；配合部门：纪委监察科。

　　 12、加强督导检查、效能监察、查办案件等方式的监督。不定期组织督导检查和各类专项检查，有针对性的围绕经营管理难点重点实施效能监察和监督检查。加大查办案件力度，发挥惩防并举的监督作用。

　　 责任部门：纪委监察科；配合部门：相关科室。

　　 13、加强职能部门的联合监督。坚持监督联席会议制度，充分发挥组织、人事、审计、财务、工会等有关职能部门作用，运用经济责任审计、群众监督等方式，加强对重要领域、重点部门、权力运行过程和结果的监督。加强党内监督，认真落实党务公开制度；加强群众监督，发挥职工代表作用；加强舆论监督，营造良好的导向氛围。

　　 责任部门：纪委监察科；配合部门：组织（劳动人事）科、财务科、工会、宣传科。

　　 14、加强对重要节点的廉洁自律监督。要严格落实中央八项规定，逢春节、元旦、五一、国庆节等重要节点，在及时警示提醒前提下，强化舆论监督，确保廉洁自律。

　　 责任部门：纪委监察科；配合部门：相关科室、各支部。

　　 三、完善管控制度，建立制衡有力的权力约束机制

　　 15、修改完善管理制度。对制度存在缺陷的，要及时进行修改完善；对不合适宜的制度，要及时“废止”；对经营管理的“薄弱点”、问题易发的“风险点”、违规违纪案件的“多发点”，制定廉洁风险防控管理操作规程，进一步优化关键环节业务流程，细化、量化各级人员权力运行的标准和幅度，避免权力行使的随意性，杜绝权力运行防控盲点。

　　 责任部门：办公室；配合部门：质控办、纪委监察科。

　　 16、推行关键岗位特殊约束制度。继续在物资设备、药品采购和工程建设等领域，推行“签订廉洁供货双承诺合同”；试行“行贿黑名单”管理。

　　 责任部门：器械科、药剂科、总务科；配合部门：纪委监察科。

　　 四、加强风险动态管理，建立廉洁风险防控长效机制

　　 17、定期开展风险防控“回头看”。运用PDCA（计划、执行、检查、反馈）循环管理方法，定期开展风险防控“回头看”工作。采取自我排查、内部互查、集体研究决定等方式，对廉洁风险内容、等级、防控措施和预警机制进行检查评估，查看科室、岗位和个人风险点是否查准查全；风险等级确定是否合理；防控措施是否有力；风险点是否得到有效控制；业务运行流程是否有变化，变化后是否有流程再造，形成闭合，确保廉洁风险防控管理责任到人、到岗，执行到位。

　　 责任部门：纪委监察科、各科室、各支部。

　　 18、建立动态的廉洁风险防控常态机制。对科室职责变化及业务流程、岗位（个人）变动情况，及时对职权目录、业务运行流程图进行调整、补充和完善，理清岗位职责、深入排查风险点、科学制定防控措施，通过制度和规范，实现廉洁风险防控管理工作的常态化。

　　 责任部门：纪委监察科、各科室、各支部。

　　 五、拓宽信息收集渠道，建立廉洁风险预警机制

　　 19、建立廉洁风险信息收集制度。定期采取召开党风监督员、廉洁信息员座谈会，发放问卷调查表、督查考核、明查暗访、领导人员述职述廉、效能监察、经济责任审计等多种形式，充分运用信息收集平台，准确全面地收集、分析、处置重点领域和权力运行关键部位的廉洁风险信息，查找日常管理中存在的漏洞和薄弱环节，及时发现苗头性、倾向性问题，形成廉洁风险预警处置机制。

　　 责任部门：纪委监察科；配合部门：财务科、相关科室。

　　 20、建立信息分析评估制度。对收集到的预警廉洁风险信息，要逐条造册登记，梳理分类，定期进行分析评估，准确判断其真实可靠性，提出处置意见。对重要信息，要在专题分析、研判和评估基础上，确定廉洁风险等级，据情报告纪检部门。

　　 责任部门：纪委监察科；配合部门：财务科、组织（劳动人事）科。

　　 21、建立廉洁风险信息处置制度。根据掌握的廉洁风险预警信息，视情节轻重，及时提出处置建议，并按照管理权限，采取相应的警示提醒、质询、诫勉、责令纠错、责任追究等，对工作失职或管理不到位的，及时纠错处置，最大限度地化解廉洁风险。

　　 责任部门：纪委监察科；配合部门：组织（劳动人事）科、相关科室。

　　 六、依托信息技术支撑，建立廉洁风险科技防控机制

　　 22、构建信息化管控框架体系。按照“所有管理制度都有相应的业务流程作保障，所有业务流程都有相应的信息系统作支撑”的要求，构建信息化管控框架体系，固化重点领域和关键环节业务处置运行流程，对业务人员信息的掌控权、资源分配权、业务操作权等进行合理分解和配置，形成同一业务不同岗位、同一流程不同环节的相互制约，不同业务之间的相互制衡、相互协同。

　　责任部门：信息科；配合部门：有关科室。

　　 七、强化组织领导，建立廉洁风险管理责任考核机制

　　 23、建立廉洁风险防控组织管理体系。成立廉洁风险防控评估工作领导小组，把廉洁风险防控工作融入到全面风险管理之中，建立由医院主要领导负总责，纪检监察部门牵头组织，业务职能等部门按照职责分工，参与协调落实的“大防控”格局。

　　 责任部门：纪委监察科；配合部门：组织（劳动人事）科、工会等有关部门。

　　 24、建立廉洁风险防控管理工作考核机制。建立完善科学的廉洁风险防控考核评估办法，把廉洁风险防控管理工作的考核，纳入落实党风廉政建设责任制、中层管理人员、科室绩效管理考核和日常支部工作考评的重要内容，将考核结果作为管理人员选拔、任用的重要参考依据。对因开展廉洁风险防控管理工作不认真，防控措施落实不到位而发生贪腐问题的，要严肃追究相关科室责任人的责任。

　　 责任部门：纪委监察科；配合部门：组织（劳动人事）科、工会。

　　中共淄矿集团公司中心医院委员会

　　淄 矿 集 团 公 司 中 心 医 院

　　 2014年9月18日